| 194/2019 |
seminár pre výchovávateľky ŠKD |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Inšpirácia občianské združenie |
51206633 |
Iné |
57,00 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 195/2019 |
vodné, stočné 12.10.2019 - 31.10.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.a. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,68 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 197/2019 |
toner do tlačiarne |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TINTA-INK, s.r.o., Košice |
46041770 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,00 € |
06.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 190/2019 |
list -bianco |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
75,61 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 191/2019 |
plyn november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 192/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
721,41 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 187/2019 |
revízna kontrola PHP |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Haspo-tex, s.r.o. |
47133341 |
Iné |
746,70 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 188/2019 |
činnosť BTS za rok 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Haspo-tex, s.r.o. |
47133341 |
Iné |
590,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 189/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
59,94 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 185/2019 |
servisné služby PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
793,35 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 186/2019 |
servisné služby PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
405,90 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 184/2019 |
účastnícky poplatok - školenie pracovníkov škol.strav.zariad. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
17,00 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 183/2019 |
deratizácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162574 |
Iné |
40,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 180/2019 |
servisné práce Toshiba 167 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MKaTech s.r.o. |
45264325 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,20 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 181/2019 |
servisné práce Toshiba 195 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MKaTech s.r.o. |
45264325 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 182/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 9/3244/2019 |
Zmluva o nájme č.93244/2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Centrum voľného času |
35542781 |
Nájmy a prenájmy |
507,15 € |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
30.06.2020 |
31.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 176/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,02 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 177/2019 |
dodanie servopohonu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MERTOP s.r.o. Dubnica nad Vahom |
46790144 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
195,48 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 033/09/2019 |
Dodávka servopohonu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MERTOP s.r.o. Dubnica nad Vahom |
46790144 |
Iné |
195,48 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
