| 096/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,26 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 095/2019 |
servis zdvíhacieho zariadenia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Miroslav Harčarik |
37640771 |
Iné |
24,90 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 094/2019 |
publikácia Integrácia v škole |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
46,45 € |
17.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 093/2019 |
dodávka tepla a TÚV - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 301,93 € |
17.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 092/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 091/2019 |
elektrická energia - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
931,37 € |
13.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 090/2019 |
zabezpečenie školy v prírode |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
Iné |
2 500,00 € |
12.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 021/06/2019 |
materiál na údržbu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Franek Štefan |
43882412 |
Iné |
315,64 € |
12.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 088/2019 |
registračný poplatok - Zelená škola |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
CEEV Živica |
35998407 |
Iné |
65,90 € |
10.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 089/2019 |
pečiatka samofarbiaca |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. |
36586579 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,26 € |
07.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/06/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 086/2019 |
čipový systém RFID |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 889,92 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 087/2019 |
telefonické hovory - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 083/2019 |
maliarsky materiál |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FEROCOLOR s.r.o. |
47522127 |
Iné |
37,03 € |
05.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 084/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
656,31 € |
05.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 085/2019 |
balík služieb PREMIUM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
399,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 079/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 080/2019 |
odber zemného plynu - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 081/2019 |
časopis Mladý záchranár |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Mladý záchranár, o.z. |
42221714 |
Kultúra, média, tlač |
11,60 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 082/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,34 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
