| 043/2019 |
vyúčtovanie - teplo a TÚV za rok 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-762,60 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 044/2019 |
učebné pomôcky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
194,70 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 045/2019 |
odber zemného plynu - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 046/11/2019 |
katedry a stoličky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
43885306 |
Iné |
1 788,00 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 046/2019 |
výmena svietidiel |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ladislav Bogdaň - KES a TNS |
32512091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,46 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 047/11/2019 |
hygienické a kancelárske potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
78,78 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 047/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
42,34 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 048/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
677,27 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 049/11/2019 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia obvodového plášťa veľkej telocvčne |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Diana Bratská |
50342487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 660,00 € |
29.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 049/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
05.04.2019 |
|
|
06.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 050/2019 |
telefonické hovory - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,19 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 051/12/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
520,49 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 051/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,20 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 052/2019 |
elektrická energia - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 065,11 € |
09.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 053/2019 |
publikácia Školské dokumenty |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
80,45 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 054/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
12.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 055/12/2019 |
tlačiareň a PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 300,00 € |
20.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 055/2019 |
dodávka tepla a TÚV - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 011,63 € |
16.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 056/12/2019 |
videovrátnik |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 900,00 € |
20.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 056/2019 |
časopis Mladý záchranár |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Mladý záchranár, o.z. |
42221714 |
Kultúra, média, tlač |
11,60 € |
16.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
