| 072/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 087/2019 |
telefonické hovory - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 096/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,26 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 110/2019 |
telefonické hovory - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
10.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 119/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
76,16 € |
18.07.2019 |
|
|
18.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 125/2019 |
telefonické hovory - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,67 € |
06.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 132/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,28 € |
21.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 151/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,15 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 171/2019 |
telefonické hovory - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 176/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,02 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 204/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,12 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 230/2019 |
telefonické hovory - november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Kultúra, média, tlač |
70,30 € |
12.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 238/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,08 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8/3244/2019 |
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č,8/3244/2019 uzavretá podťa Zákona č. l 16/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v zrení neskorŠÍch predpPisov |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovenský odborová zväz verejnej správy, Závodný výbor mesto Košice |
22664980-588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,70 € |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
30.06.2020 |
31.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 015/04/2019 |
čipový systém RFID |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
1 989,92 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 086/2019 |
čipový systém RFID |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 889,92 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 154/2019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
20.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 034/092019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
10.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 208/2019 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 045/2019 |
odber zemného plynu - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
