| 170/2019 |
elektrická energia - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
944,45 € |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 171/2019 |
telefonické hovory - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 176/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,02 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 175/2019 |
teplo a TÚV - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 022,94 € |
17.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 191/2019 |
plyn november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 195/2019 |
vodné, stočné 12.10.2019 - 31.10.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.a. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,68 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 196/2019 |
elektrická energia - október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 041,77 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 204/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,12 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 205/2019 |
teplo a TÚV - október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 965,82 € |
18.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 222/2019 |
plyn december 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 232/2019 |
elektrická energia - november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 318,44 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 235/2019 |
teplo a TÚV - december 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 931,90 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 238/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,08 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 051/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,20 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 009/03/2019 |
soľ tabletová |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,32 € |
20.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 005/03/2019 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,36 € |
01.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 041/2019 |
soľ tabletová |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,32 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 030/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,34 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 025/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 003/02/2019 |
diáre, učiteľské zápisníky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MEGGY s.r.o. |
36536290 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
11.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
