| 065/2019 |
deratizácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162574 |
Iné |
35,00 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 041/10/2019 |
deratizácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162574 |
Iné |
40,00 € |
07.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 183/2019 |
deratizácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162574 |
Iné |
40,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 003/02/2019 |
diáre, učiteľské zápisníky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MEGGY s.r.o. |
36536290 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
11.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 177/2019 |
dodanie servopohonu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MERTOP s.r.o. Dubnica nad Vahom |
46790144 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
195,48 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 033/09/2019 |
Dodávka servopohonu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MERTOP s.r.o. Dubnica nad Vahom |
46790144 |
Iné |
195,48 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 070/2019 |
dodávka tepla a TÚV - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 822,19 € |
16.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 247/2018 |
dodávka tepla a TÚV - december 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 581,49 € |
16.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 038/2019 |
dodávka tepla a TÚV - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 219,99 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 024/2019 |
dodávka tepla a TÚV - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 836,87 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 093/2019 |
dodávka tepla a TÚV - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 301,93 € |
17.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 055/2019 |
dodávka tepla a TÚV - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 011,63 € |
16.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 133/2019 |
doména postupimska.sk |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,00 € |
21.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 067/2019 |
elektrická energia - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,85 € |
13.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 003/2019 |
elektrická energia - december 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 200,32 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 035/2019 |
elektrická energia - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
963,77 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/2019 |
elektrická energia - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 256,14 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 127/2019 |
elektrická energia - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,70 € |
12.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 115/2019 |
elektrická energia - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,60 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 091/2019 |
elektrická energia - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
931,37 € |
13.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
