| 014/2019 |
odber zemného plynu - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 015/2019 |
poskytovanie nepretržitej non-stop služby za rok 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Bytový podnik mesta Košice |
44518684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 003/02/2019 |
diáre, učiteľské zápisníky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MEGGY s.r.o. |
36536290 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
11.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 022/2019 |
seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky v zmysle HCCP |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
30,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 021/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 020/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/2019 |
elektrická energia - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 256,14 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 018/2019 |
telefonické hovory - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
05.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 053/2019 |
publikácia Školské dokumenty |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
80,45 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 052/2019 |
elektrická energia - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 065,11 € |
09.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 017/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
624,87 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 016/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
45,90 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 004/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 005/2019 |
demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev umelého trávnika |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Sagansport s.r.o. |
47846470 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
557,00 € |
15.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 006/2019 |
školská multilicencia - portál didakta.sk |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
36665134 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
399,95 € |
15.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 007/2019 |
licencia 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
642,48 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 008/2019 |
odber zemného plynu - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 009/2019 |
vyúčtovanie - plyn za rok 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-508,59 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 010/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,16 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 011/2019 |
nastavenie vchodových dverí |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LK-Servis Slovakia s.r.o. |
36583294 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30,00 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
