Faktúra č. 031/2019
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: Donoci s. r. o.
- IČO: 13080547
- Adresa: Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, Česká republika
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 031/2019
- Popis fakturovaného plnenia: svietidlá do telocvične
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 272,04 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 006/03/2019
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/03/2019 | svietidlá do telocvične | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | Donoci s. r. o. | 13080547 | Iné | 272,04 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Katarína Benková | riaditeľka školy | Objednávka |