Faktúra č. 085/2019
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: PUBLICOM s.r.o.
- IČO: 36337897
- Adresa: Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 085/2019
- Popis fakturovaného plnenia: balík služieb PREMIUM
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 018/05/2019
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/05/2019 | balík služieb PREMIUM | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | Iné | 399,00 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Katarína Benková | riaditeľka školy | Objednávka |