Faktúra č. 103/2019
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, spol. s r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 103/2019
- Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia chemikálií
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 1 595,88 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 019/06/2019
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/06/2019 | odber a likvidácia chemikálií | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | FECUPRAL, spol. s r.o. | 36448974 | Iné | 1 595,88 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Katarína Benková | riaditeľka školy | Objednávka |