Faktúra č. 114/20189
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: DUMAR-SK s.r.o.
- IČO: 47468874
- Adresa: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 114/20189
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 86,04 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 024/07/2019
- Dátum zverejnenia: 15.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/07/2019 | hygienické potreby | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | DUMAR-SK s.r.o. | 47468874 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 86,04 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Katarína Benková | riaditeľka školy | Objednávka |