Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1142203345 školské tlačivá Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ŠEVT a.s., 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 72,11 € 25.06.2014 25.06.2014 Faktúra
201400014 Spracovanie miezd za 05/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 18.06.2014 19.06.2014 Faktúra
0802041711 poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 363,38 € 17.06.2014 17.06.2014 Faktúra
117305141 tepelná energia za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 753,84 € 13.06.2014 20.06.2014 Faktúra
0114062489 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 063,52 € 06.06.2014 09.06.2014 Faktúra
06/2014 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 032,00 € 04.06.2014 05.06.2014 Terézia Tulejová Objednávka
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
5762685153 úhrada za telefón máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,65 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
5656 nájom rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Nájmy a prenájmy 33,20 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
2140637 materiál pre VO Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Kreatívny raj, Janka Onofrejová, 37711938 Iné 400,00 € 21.05.2014 23.05.2014 Faktúra
201400012 Spracovanie miezd za 04/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 15.05.2014 19.05.2014 Faktúra
117304141 tepelná energia za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 1 344,98 € 14.05.2014 16.05.2014 Faktúra
871140045 energetické služby za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
1761679786 úhrada za telefón apríl 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,96 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
0114049886 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 07.05.2014 09.05.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 06.05.2014 03.06.2014 Faktúra
201400010 Spracovanie miezd za 03/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
VF20140418 oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 234,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
201400005 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 02.05.2014 05.05.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Objednávka
1 2 3 4 »