| 1142203345 |
školské tlačivá |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ŠEVT a.s., |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,11 € |
25.06.2014 |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117305141 |
tepelná energia za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,84 € |
13.06.2014 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114062489 |
Stravné kupóny jún 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
2 063,52 € |
06.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140058 |
energetické služby za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5762685153 |
úhrada za telefón máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,65 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5656 |
nájom rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2140637 |
materiál pre VO |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Kreatívny raj, Janka Onofrejová, |
37711938 |
Iné |
400,00 € |
21.05.2014 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117304141 |
tepelná energia za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 344,98 € |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140045 |
energetické služby za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114049886 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
07.05.2014 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| S00023 |
Refundácia stravy apríl |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
76,16 € |
29.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| S00024 |
Refundácia stravy apríl soc. fond. |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
16,80 € |
29.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117303141 |
tepelná energia za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 284,85 € |
11.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 7760678737 |
úhrada za telefón marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,54 € |
09.04.2014 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0017 |
Refundácia stravy soc. fond marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
14,70 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114040123 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 577,76 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140032 |
energetické služby za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.04.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 20141018 |
poskytnutie občerstvenia na rezortný deň |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, |
31670334 |
Iné |
344,05 € |
07.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 14121 |
stravovanie a ubytovanie na školení |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o |
45984751 |
Iné |
81,40 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 117302141 |
tepelná energia za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 700,86 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 14050347 |
činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
59,75 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
