| 670829124 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
366,29 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 67008760 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
377,61 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670810953 |
rôzne potravinárske výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
397,00 € |
03.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670828325 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
398,14 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670801526 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
409,63 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670802483 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
411,73 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670812130 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
413,13 € |
10.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670837060 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
431,07 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670800102 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
446,08 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 011511910261 |
rôzne potravinárske výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
449,31 € |
11.09.2018 |
|
|
16.09.2019 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670818387 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
470,32 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 1511810238 |
rôzne potravinárske výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
477,24 € |
24.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670835122 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
484,66 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670826263 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
528,23 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 1512010153 |
rôzne potravinárske výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
532,23 € |
11.09.2018 |
|
|
16.09.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 670832954 |
rôzne potravinárske a mliečne výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
31428819 |
Iné |
594,78 € |
23.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 2018333 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
822,96 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 2018189 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
874,15 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| VF2018035 |
Mäso, mäsové výrobky |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
907,69 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 20181363 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
1 041,25 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
