167/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
402,00 € |
26.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
149,00 € |
23.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,66 € |
22.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
158,90 € |
19.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
16.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
15.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
125,96 € |
10.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,12 € |
10.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/06 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rákócziová Ramóna |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/07 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ARIZONA s.r.o. |
51344491 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/08 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zápasnícky športový klub Gabčíkovo |
42153832 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
157/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
Kalibrácia váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
84,60 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
28,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,26 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
137,49 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |