Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
130/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
131/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
132/2019 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Iné 719,28 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
127/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 181,31 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
129/2018 Školský nábytok ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Iné 259,21 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
124/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
125/2018 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 478,80 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
126/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 749,00 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
122/2018 Čistiace služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Molnár 44939469 Iné 700,00 € 28.08.2018 05.09.2018 Faktúra
123/2018 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 79,20 € 28.08.2018 05.09.2018 Faktúra
121/2018 Deratizácia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 256,56 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
120/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,36 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
119/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 56,88 € 06.08.2018 17.08.2018 Faktúra
116/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 03.08.2018 06.08.2018 Faktúra
117/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 03.08.2018 06.08.2018 Faktúra
113/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Faktúra
114/2018 Komplexná šk.agenda ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT a.s. 3133113 Iné 218,33 € 30.07.2018 06.08.2018 Faktúra
112/2018 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOSTAV - AB,s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 108,00 € 23.07.2018 06.08.2018 Faktúra
111/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 7,45 € 19.07.2018 06.08.2018 Faktúra
110/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 49,15 € 17.07.2018 06.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »