Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201605 stravné 04/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 200,07 € 03.05.2016 31.05.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0197470214 internet od 20.4. do 19.5.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,49 € 26.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
016216 služba VO na výber dodávateľa zemného plynu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Právne a konzultačné služby 120,00 € 21.04.2016 30.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
016164 služba VO na výber dodávateľa el. energie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Právne a konzultačné služby 120,00 € 21.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590021925 služby STP APV od 4-12/2016 a od 1-3/2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 16.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7438906081 elektr. energia4/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 06.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7258551741 plyn od 1.4.2016 do 31.4.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 487,00 € 06.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6783686594 telef. poplatky 3/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201604 stravné 03/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 175,50 € 06.04.2016 30.04.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2331052963 internet od 20.3. do 19.4.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,49 € 30.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2016099 preprava žiakov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ROBEN-TRANS s.r.o 45713154 Iné 96,00 € 30.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9782760504 telef.poplatky 2/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 23.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201603 stravné 2/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 146,25 € 04.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7438859124 elek. energia 3/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 03.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7258550612 plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 487,00 € 03.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2326773652 internet od 20.2 do 19.3.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,49 € 01.03.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
16126 Bio - roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Iné 30,00 € 19.02.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3791839810 telef.poplatky 1/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 16.02.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
16401173 skrine dvojdverové 2 ks ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 374,40 € 15.02.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
16401988 skrine, písacfí stôl, pojazdný kontajner ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 718,80 € 15.02.2016 30.03.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »