| 201602 |
stravné 012016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
126,36 € |
13.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7283449176 |
plyn od 1.2. - 29.2.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438818096 |
el. energia 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2322475159 |
Orange - internet od 20.1.2016 do 19.2.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,49 € |
29.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7428982174 |
ZSE - el. energia 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
21.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 630021745 |
SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201501337 |
jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PLANTEX s.r.o. |
34141481 |
Iné |
50,34 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201601 |
Stravné 122015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
153,27 € |
13.01.2016 |
|
|
13.01.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7111343769 |
ZSE - el.energia 12/2015 - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,86 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2318182527 |
Orange-internet 20.12.2015-19.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 780925302 |
T Com - telef. poplatky 12/2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8112015 |
za vodu od 31.8. - 31.12.2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,30 € |
04.01.2016 |
|
|
31.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201512260 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zš s MŠ Rumanová |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
60,00 € |
04.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
