| 201810 |
Stravné a réžia 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
201,48 € |
20.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201812321 |
odvoz kuchyn. odpadu za rok 2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
150,00 € |
20.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180061 |
Spracovanie účtovníctva 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
17.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8221942311 |
telef. poplatky 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
07.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8120025058 |
plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8221601608 |
internet od 22.10.2018 do 21.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20181583 |
Kontrola prístrojov a zariadenia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
106,44 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201804352 |
nákup TESCO poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
Iné |
1 905,00 € |
27.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180054 |
Spracovanie účtovníctva 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
14.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201809 |
Stravné a réžia 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
200,02 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 120180317 |
materiálno . spotrebné normy a receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,80 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8219931451 |
telef. poplatky 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
07.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7254237864 |
plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8219594429 |
internet od 22.09.2018 do 21.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1180002654 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190818 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 18415184 |
skriňa 800x470x1780 buk |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
265,20 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1810001166 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
18.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201808 |
Stravné a réžia 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
198,56 € |
15.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
