| 720181044 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8205926715 |
T Com - telef. poplatky 03/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,49 € |
06.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
06.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201803 |
Réžia a stravné 03/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
157,68 € |
06.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7288999604 |
SPP - plyn od 01.04.2018 - 30.04.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
04.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8205587189 |
Telecom internet od 22.02.2018 - 21.03.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
04.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201854 |
Učebné pomôcky, knihy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,40 € |
20.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570028291 |
IVES vykonanie ročnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
13.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
06.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8203942830 |
T Com - telef. poplatky 02/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,49 € |
06.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201802 |
Réžia a stravné 02/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
205,86 € |
06.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8203605565 |
Telecom internet od 22.01.2018 - 21.02.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
05.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7269029680 |
SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2801109 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
36223611 |
Iné |
248,24 € |
28.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201829 |
Učebné pomôcky, knihy, CD - PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,30 € |
15.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102018001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
12.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201801 |
Réžia a stravné 01/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
131,40 € |
12.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8201971464 |
T Com - telef. poplatky 01/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,49 € |
07.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7175821183 |
SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8201642594 |
Telecom internet od 22.12.2017 - 21.01.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
26.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
