| 8242838944 |
T Com - telef. poplatky 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
07.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1190002892 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
07.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8668027053 |
SPP - spotreba plynu 10/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8232370162 |
Telecom internet od 22.08.2019 do 21.09. 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,63 € |
30.09.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 191951 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
176,00 € |
24.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 192859 |
Nákup spotrebného materiálu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TZB Market s.r.o. |
36547425 |
Iné |
97,72 € |
24.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21900979 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
17.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019105407 |
EPSON EB-85, diamond lampa s modulom, kompatibilná lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
283,40 € |
17.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 44719 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
12.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201907 |
stravné a réžia 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
27,74 € |
05.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020190036 |
Spracovanie účtovníctva 08/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
390,00 € |
05.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240670992 |
T Com - telef. poplatky 08/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
05.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8609933241 |
spotreba plynu 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240310292 |
Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20190365 |
Klasické ležadlo MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
Iné |
164,00 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52000091 |
Učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,42 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1192207953 |
Triedna kniha, klasifikačný záznam, evidencia dochádzky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,66 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0419 |
stavebné práce na školskej jedálni |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vladimír Čihák |
43241581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
905,00 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 519318364 |
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
108,00 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
