| 0197470214 |
internet od 20.8.2016 do 19.9.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
26.09.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.9.2016 do 19.10.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
27.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.10.2016 do 19.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
26.10.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.11.2016 do 19.12.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
25.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.12.2016 do 19.01.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
30.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16126 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
30,00 € |
19.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201501337 |
jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PLANTEX s.r.o. |
34141481 |
Iné |
50,34 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201600728 |
ovocie a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PLANTEX s.r.o. |
34141481 |
Iné |
10,07 € |
02.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016216 |
služba VO na výber dodávateľa zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016164 |
služba VO na výber dodávateľa el. energie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21600486 |
kryt ochranný - ŠJ RM 800 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
64,50 € |
01.07.2016 |
|
|
06.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2016099 |
preprava žiakov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ROBEN-TRANS s.r.o |
45713154 |
Iné |
96,00 € |
30.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1162208387 |
tlačoviny - triedna kniha |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,04 € |
24.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1162208388 |
tlačoviny - triedna kniha a klasif. záznam |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
32,76 € |
31.08.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1160002095 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,00 € |
17.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 780925302 |
T Com - telef. poplatky 12/2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3791839810 |
telef.poplatky 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
16.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9782760504 |
telef.poplatky 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
23.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6783686594 |
telef. poplatky 3/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5784615187 |
telef.poplatky 4/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
