| 7206671472 |
Spotreba elektriny 08/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 10/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
15.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 11/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
14.11.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
15.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 519318364 |
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
108,00 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9001205193 |
Tlač poštových poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
29.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1910001409 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
17.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12019 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 8638763304 |
spotreba plynu 01./2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8648466341 |
spotreba plynu 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8619459672 |
SPP - spotreba plynu 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8687231095 |
SPP - spotreba plynu 04/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8400009393 |
SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,68 € |
30.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8687256070 |
SPP - spotreba plynu 05/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.05.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8667926913 |
spotreba plynu 06/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8648594573 |
Spotreba plynu 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8629264289 |
spotreba plynu 08/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8609933241 |
spotreba plynu 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8668027053 |
SPP - spotreba plynu 10/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
