| 1160002095 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,00 € |
17.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720162271 |
aktualiz. softweru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
97,20 € |
17.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1600000188 |
interaktívne pero |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,76 € |
11.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.10.2016 do 19.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
26.10.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1611118522 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,38 € |
14.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1611108715 |
originálny lampový modul |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
212,92 € |
15.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.11.2016 do 19.12.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
25.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.12.2016 do 19.01.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
30.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8112015 |
za vodu od 31.8. - 31.12.2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,30 € |
04.01.2016 |
|
|
31.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7111343769 |
ZSE - el.energia 12/2015 - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,86 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2318182527 |
Orange-internet 20.12.2015-19.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 780925302 |
T Com - telef. poplatky 12/2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 630021745 |
SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7428982174 |
ZSE - el. energia 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
21.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7283449176 |
plyn od 1.2. - 29.2.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438818096 |
el. energia 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3791839810 |
telef.poplatky 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
16.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438859124 |
elek. energia 3/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
03.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7258550612 |
plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
