| 8238168756 |
Telecom internet od 22.06.2019 do 21.07.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
29.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8238526931 |
T Com - telef. poplatky 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
01.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1019178145 |
doména , custon hosting zsmsrumanova.sk OD 20.08.2019 DO 19.08.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
WebSupport, a.s. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,90 € |
05.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240310292 |
Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240670992 |
T Com - telef. poplatky 08/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
05.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8242838944 |
T Com - telef. poplatky 09/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
07.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1910001409 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
17.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720200730 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
101,28 € |
23.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8244650310 |
Telecom internet od 22.09.2019 do 21.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
29.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8235063951 |
T Com - telef. poplatky 10/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
07.11.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8246891554 |
Telecom internet od 22.10.2019 do 21.11.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8247266603 |
T Com - telef. poplatky 11/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
03.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12019 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 8223988261 |
T Com - telef. poplatky 12/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
06.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8262018 |
spotreba vody od 06.09.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,00 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8638763304 |
spotreba plynu 01./2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8648466341 |
spotreba plynu 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8619459672 |
SPP - spotreba plynu 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
