| 2016099 |
preprava žiakov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ROBEN-TRANS s.r.o |
45713154 |
Iné |
96,00 € |
30.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21162897 |
prvouka pre druhákov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
24,64 € |
16.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 160075 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,00 € |
12.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 215259 |
servisný výjazd -internet |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IT Bros s.r.o. |
50023934 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15,00 € |
22.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20160501 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 400,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20160500 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
93,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16401173 |
skrine dvojdverové 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
374,40 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16401988 |
skrine, písacfí stôl, pojazdný kontajner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
718,80 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016164 |
služba VO na výber dodávateľa el. energie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016216 |
služba VO na výber dodávateľa zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590021925 |
služby STP APV od 4-12/2016 a od 1-3/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
16.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 630021745 |
SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1610061 |
stoličky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
insGraf |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
299,00 € |
10.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201610 |
stravné 10 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
203,58 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201602 |
stravné 012016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
126,36 € |
13.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201604 |
stravné 03/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
175,50 € |
06.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201605 |
stravné 04/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
200,07 € |
03.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201606 |
stravné 05/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
202,41 € |
06.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201607 |
stravné 062016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
146,25 € |
04.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
