| 720191769 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
101,28 € |
22.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720200730 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
101,28 € |
23.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19191957 |
Predplatné časopisu škola 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
JurisDAT-M. Medlen - Redakcia Škola-MAL |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
08.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19001006 |
Predplatné k časopisom a knižným publikáciám |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Verlag Dashoffer - vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,40 € |
04.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019287 |
preprava - dovoz vianočného stromčeka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o, |
47247789 |
Iné |
30,00 € |
20.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201914207 |
preprava biologického kuchynského odpadu 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
1,20 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201906403 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
18.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201908404 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 04/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
16.05.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201910305 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 05/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
13.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201912206 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 06/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
19.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019269 |
Preprava detí MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ROBEN-TRANS s.r.o |
45713154 |
Iné |
162,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019140 |
preprava žiakov predšk. výchova |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ROBEN-TRANS s.r.o |
45713154 |
Iné |
97,20 € |
08.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019 |
Servis a nastavenie interaktívnej súpravy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVEKO s.r.o. |
36212393 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,00 € |
10.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19401321 |
skriňa zás. dv. 740x800x420 mm |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,00 € |
21.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 04/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
11.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 05/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
07.05.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 06/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
13.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,08 € |
15.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
