| 7278962423 |
SPP - plyn od 01.01.2018 - 31.01.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
17.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 01712330 |
odvoz kuchyn. odpadu 09/2017 - 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242017 |
Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,20 € |
16.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720180476 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020170075 |
Spracovanie účtovníctva 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201712 |
Réžia a stravné 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
143,91 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2811004294 |
Spotreba elektriny - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,04 € |
08.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8200017826 |
T Com - telef. poplatky 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,49 € |
03.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201810 |
Stravné a réžia 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
201,48 € |
20.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201812321 |
odvoz kuchyn. odpadu za rok 2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
150,00 € |
20.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180061 |
Spracovanie účtovníctva 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
17.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8221942311 |
telef. poplatky 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
07.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8120025058 |
plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8221601608 |
internet od 22.10.2018 do 21.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20181583 |
Kontrola prístrojov a zariadenia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
106,44 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201804352 |
nákup TESCO poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
Iné |
1 905,00 € |
27.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180054 |
Spracovanie účtovníctva 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
14.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201809 |
Stravné a réžia 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
200,02 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 120180317 |
materiálno . spotrebné normy a receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,80 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
