| 9000949783 |
tlač poštových poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
25,67 € |
03.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201608 |
stravné 072016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
26,91 € |
23.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2164496 |
konzultácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
28.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16126 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
30,00 € |
19.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1162208388 |
tlačoviny - triedna kniha a klasif. záznam |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
32,76 € |
31.08.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 780925302 |
T Com - telef. poplatky 12/2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3791839810 |
telef.poplatky 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
16.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9782760504 |
telef.poplatky 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
23.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6783686594 |
telef. poplatky 3/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5784615187 |
telef.poplatky 4/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 778554959 |
telef. poplatky 5/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 778554959 |
telef. poplatky 5/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.06.2016 |
|
|
06.07.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9786475493 |
telef.poplatky 6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3787403563 |
telef.poplatky 7/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
08.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0788333800 |
telef.poplatky 8/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
09.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1789264771 |
telef.poplatky 9/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0790199238 |
telef.poplatky 10/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5791134008 |
telef.poplatky 11/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 116131029 |
doména zsmsrumanova.sk od18.8.2016-19.8.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
WebSupport, a.s. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,38 € |
04.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21708808 |
kostýmové čiapky - medvedík a oslík |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Iné |
44,60 € |
07.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
