| 160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7111343769 |
ZSE - el.energia 12/2015 - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,86 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7428982174 |
ZSE - el. energia 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
21.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438818096 |
el. energia 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438859124 |
elek. energia 3/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
03.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438906081 |
elektr. energia4/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7438961509 |
elektr. energia 5/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429152260 |
el. energia 6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429152260 |
elektr. energia 6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.06.2016 |
|
|
07.07.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7439082290 |
elektr. energia 7/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
07.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429309238 |
elektr. energia 8/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
04.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429332512 |
elektr. energia 9/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
07.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429360525 |
elektr. energia 10/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429389529 |
elektr. energia 11/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
04.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016216 |
služba VO na výber dodávateľa zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 016164 |
služba VO na výber dodávateľa el. energie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
21.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201602 |
stravné 012016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
126,36 € |
13.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201625 |
zástavy, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,70 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201603 |
stravné 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
146,25 € |
04.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201607 |
stravné 062016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
146,25 € |
04.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
