| 120180317 |
materiálno . spotrebné normy a receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,80 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 01712330 |
odvoz kuchyn. odpadu 09/2017 - 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20185376 |
nákup obrusov do jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Homedesing SK s.r.o. |
46275215 |
Iné |
65,07 € |
09.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201854 |
Učebné pomôcky, knihy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,40 € |
20.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
Spotreba vody od 31.12.2017 do 03.05.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
74,90 € |
22.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 518321632 |
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
75,60 € |
05.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 61102856 |
účastnícky poplatok za školenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
Iné |
80,00 € |
11.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590027571 |
Ives-služby STP APV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
27.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221850390 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
HOBLA s.r.o |
36268569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,10 € |
16.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6556019097 |
poistenie žiakov od 01.10.2018 do 01.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
86,49 € |
06.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 38718 |
Bio-roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
11.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 69639485 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
90,00 € |
11.06.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242017 |
Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,20 € |
16.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720181044 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720180476 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190818 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190302 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
17.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20181583 |
Kontrola prístrojov a zariadenia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
106,44 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0332 |
vypracovanie bezpečnostného prejektu - ochrana osobných údajov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
WebPomoc |
46465375 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
106,80 € |
24.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
