| 201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180022 |
Spracovanie účtovníctva 05/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
08.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180017 |
Spracovanie účtovníctva 04/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
09.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
06.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
06.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102018001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
12.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020170075 |
Spracovanie účtovníctva 12/2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180061 |
Spracovanie účtovníctva 11/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
17.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180054 |
Spracovanie účtovníctva 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
14.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180045 |
Spracovanie účtovníctva 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
08.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 10201838 |
Spracovanie účtovníctva 08/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
05.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 10201832 |
Spracovanie účtovníctva 07/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
07.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180027 |
Spracovanie účtovníctva 06/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
340,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7175907368 |
SPP - plyn od 01.06.2018 - 30.06.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
06.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 723416200 |
SPP - plyn od 01.05.2018 - 31.05.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
02.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7288999604 |
SPP - plyn od 01.04.2018 - 30.04.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
04.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7269029680 |
SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7175821183 |
SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7278962423 |
SPP - plyn od 01.01.2018 - 31.01.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
17.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8120025058 |
plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
