| 8244650310 |
Telecom internet od 22.09.2019 do 21.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
29.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8246891554 |
Telecom internet od 22.10.2019 do 21.11.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19191957 |
Predplatné časopisu škola 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
JurisDAT-M. Medlen - Redakcia Škola-MAL |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
08.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 4005 |
účastnícky poplatok za školenie ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
25,00 € |
05.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570031607 |
Ives-služby - hodina odborných prác |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,16 € |
26.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201907 |
stravné a réžia 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
27,74 € |
05.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2019287 |
preprava - dovoz vianočného stromčeka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o, |
47247789 |
Iné |
30,00 € |
20.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2192146 |
Učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
31,88 € |
17.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201917454 |
Komponenty k interaktívnej tabuli |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,00 € |
30.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8223988261 |
T Com - telef. poplatky 12/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
06.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8226015262 |
T Com - telef. poplatky 01/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,09 € |
19.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8230119959 |
T Com - telef. poplatky 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,09 € |
03.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8234290695 |
T Com - telef. poplatky 05/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,10 € |
05.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 823219788 |
T Com - telef. poplatky 04/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,11 € |
07.05.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8228059041 |
T Com - telef. poplatky 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,21 € |
04.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1019178145 |
doména , custon hosting zsmsrumanova.sk OD 20.08.2019 DO 19.08.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
WebSupport, a.s. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,90 € |
05.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1910001409 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
17.10.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 190039 |
zástava, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Iné |
41,20 € |
19.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21900979 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
17.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8236401837 |
T Com - telef. poplatky 06/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,95 € |
04.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
