| 1020190053 |
Spracovanie účtovníctva 10/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
07.11.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020190059 |
Spracovanie účtovníctva 11/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.12.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8400009393 |
SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,68 € |
30.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0419 |
stavebné práce na školskej jedálni |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vladimír Čihák |
43241581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
905,00 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
