Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020190053 | Spracovanie účtovníctva 10/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | RENES, s.r.o. | 47678704 | Iné | 390,00 € | 07.11.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1020190059 | Spracovanie účtovníctva 11/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | RENES, s.r.o. | 47678704 | Iné | 390,00 € | 10.12.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7206671472 | Spotreba elektriny 12/2019 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | Palivá, energie, voda, telefóny | 132,00 € | 15.12.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2019287 | preprava - dovoz vianočného stromčeka | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Milan Hladký s.r.o, | 47247789 | Iné | 30,00 € | 20.12.2019 | 24.11.2020 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |