| 111605095 |
notebook, office |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Henrich Sonnenschein |
37212931 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 388,02 € |
05.10.2016 |
|
|
26.11.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1610061 |
stoličky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
insGraf |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
299,00 € |
10.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7293589385 |
plyn od 1.10.2016 do 31.10.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429360525 |
elektr. energia 10/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
06.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201609 |
stravné 092016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
187,20 € |
07.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 160075 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,00 € |
12.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1789264771 |
telef.poplatky 9/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
11.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20161378 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,22 € |
18.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1160002095 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,00 € |
17.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720162271 |
aktualiz. softweru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
97,20 € |
17.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1600000188 |
interaktívne pero |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,76 € |
11.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20162142 |
ovocie, jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FRESCO s.r.o. |
45316767 |
Iné |
16,00 € |
26.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7213795889 |
plyn od 1.11.2016 do 30.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0197470214 |
internet od 20.10.2016 do 19.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
26.10.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7429389529 |
elektr. energia 11/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
04.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0790199238 |
telef.poplatky 10/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201610 |
stravné 10 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
203,58 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 321650149 |
Vyšívanka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Iné |
72,00 € |
08.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1611118522 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,38 € |
14.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
