| 36409154 |
Nákup stoličiek do jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Iné |
1 013,78 € |
10.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590027571 |
Ives-služby STP APV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
27.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570028291 |
IVES vykonanie ročnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
13.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8209588400 |
poistenie počítačov v MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
50,00 € |
06.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6556019097 |
poistenie žiakov od 01.10.2018 do 01.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
86,49 € |
06.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie žiakov od 01.10.2018 do 01.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
146,87 € |
06.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1816110 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
214,60 € |
19.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
Spotreba vody od 31.12.2017 do 03.05.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
74,90 € |
22.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242017 |
Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,20 € |
16.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201804352 |
nákup TESCO poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
Iné |
1 905,00 € |
27.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1182203270 |
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
09.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1180002654 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1182208359 |
triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,80 € |
20.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720181044 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720180476 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190818 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190302 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
17.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31355374 |
mzdový program - poplatok za reklamáciu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,40 € |
04.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
