| 7111343769 |
ZSE - el.energia 12/2015 - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,86 € |
11.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7428982174 |
ZSE - el. energia 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
21.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 01092016 |
Zmluva o spolupráci |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco s. r. o. |
45316767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
01.09.2016 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 16417030 |
zelená keramická tabuľa 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201625 |
zástavy, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,70 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8112015 |
za vodu od 31.8. - 31.12.2015 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,30 € |
04.01.2016 |
|
|
31.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242016 |
za vodu od 31.12.2015 do 25.08.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,30 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 022016 |
vývoz TKO 5 nádob r. 2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
156,00 € |
20.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 321650149 |
Vyšívanka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Iné |
72,00 € |
08.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 516312752 |
vlhkomery, teplomery do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
75,60 € |
08.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 161121878 |
toner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EUROtoner s.r.o. |
43892655 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,98 € |
12.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1162208388 |
tlačoviny - triedna kniha a klasif. záznam |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
32,76 € |
31.08.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1162208387 |
tlačoviny - triedna kniha |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,04 € |
24.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9000949783 |
tlač poštových poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
25,67 € |
03.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0788333800 |
telef.poplatky 8/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
09.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3787403563 |
telef.poplatky 7/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
08.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9786475493 |
telef.poplatky 6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5784615187 |
telef.poplatky 4/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
06.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9782760504 |
telef.poplatky 2/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
23.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3791839810 |
telef.poplatky 1/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
16.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
