| 12019 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 720191223 |
VEMA mzdový program, poprlatok za využitie certifikátu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,40 € |
03.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8223988261 |
T Com - telef. poplatky 12/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
06.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201811 |
Stravné a réžia 12/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
137,24 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180067 |
Spracovanie účtovníctva 12/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
340,00 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8262018 |
spotreba vody od 06.09.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,00 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8223628786 |
internet od 22.11.2018 do 21.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 119 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8638763304 |
spotreba plynu 01./2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19401321 |
skriňa zás. dv. 740x800x420 mm |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,00 € |
21.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720191769 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
101,28 € |
22.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21900055 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,40 € |
23.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8225669507 |
Telecom internet od 22.12.2018 do 21.01.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
25.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 520190269 |
účastnícky poplatok za školenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Iné |
20,00 € |
30.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201917454 |
Komponenty k interaktívnej tabuli |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,00 € |
30.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8648466341 |
spotreba plynu 02/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 19001006 |
Predplatné k časopisom a knižným publikáciám |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Verlag Dashoffer - vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,40 € |
04.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201901021 |
Kancelárska skriňa Flexus s posuvnými dverami 925x200x415 mm |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
A J Produkty a.s. |
36258518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
235,20 € |
08.02.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201901 |
stravné a réžia 01/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
178,12 € |
14.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020190001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Právne a konzultačné služby |
390,00 € |
14.02.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
