| 12019 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 1611900003 |
Technológia majetok 1704 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
1,20 € |
18.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201914207 |
preprava biologického kuchynského odpadu 07/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
1,20 € |
23.08.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201906403 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 03/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
18.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201908404 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 04/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
16.05.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201910305 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 05/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
13.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201912206 |
preprava biologisckého kuchynského odpadu 06/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
19.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201904119 |
Noe Sieť biela |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Maquita s.r.o |
36316881 |
Iné |
12,89 € |
15.11.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9001205193 |
Tlač poštových poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
29.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 520190269 |
účastnícky poplatok za školenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Iné |
20,00 € |
30.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8232370162 |
Telecom internet od 22.08.2019 do 21.09. 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,63 € |
30.09.2019 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8223628786 |
internet od 22.11.2018 do 21.12.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
07.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8225669507 |
Telecom internet od 22.12.2018 do 21.01.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
25.01.2019 |
|
|
14.11.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8227712685 |
Telecom internet od 22.01.2019 do 21.02.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
04.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8229769817 |
Telecom internet od 22.02.2019 - 21.03.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
29.03.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8231845466 |
Telecom internet od 22.03.2019 do 21.04.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
30.04.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8233936255 |
Telecom internet od 22.04.2019 do 21.05.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
04.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8236044607 |
Telecom internet od 22.05.2019 do 21.06.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
28.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8238168756 |
Telecom internet od 22.06.2019 do 21.07.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
29.07.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240310292 |
Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
