| 20160501 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 400,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 111605095 |
notebook, office |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Henrich Sonnenschein |
37212931 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 388,02 € |
05.10.2016 |
|
|
26.11.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16401988 |
skrine, písacfí stôl, pojazdný kontajner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
718,80 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 630021745 |
SPP-plyn od 1.1.2016 do 31.1.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
14.01.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7283449176 |
plyn od 1.2. - 29.2.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7258550612 |
plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7258551741 |
plyn od 1.4.2016 do 31.4.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
06.04.2016 |
|
|
30.04.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7165346073 |
plyn za 06/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7273575292 |
plyn od 1.7.2016 do 31.7.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
07.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 721373667 |
plyn od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7145442716 |
plyn od 1.9.2016 do 30.9.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7293589385 |
plyn od 1.10.2016 do 31.10.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7213795889 |
plyn od 1.11.2016 do 30.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7105911376 |
plyn od 1.12.2016 do 31.12.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16401173 |
skrine dvojdverové 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
374,40 € |
15.02.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 16417030 |
zelená keramická tabuľa 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1610061 |
stoličky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
insGraf |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
299,00 € |
10.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 251652909 |
kombinovaná chladnička BOSCH |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
289,90 € |
17.08.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20161378 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,22 € |
18.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1611108715 |
originálny lampový modul |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
212,92 € |
15.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
