Faktúra č. 7249220765

Obstarávateľ

Názov: ZŠ s MŠ Rumanová 308
IČO: 37968718

Zmluvný partner

Názov: SPP, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 7249220765
Popis fakturovaného plnenia: plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018
Dátum doručenia: 03.10.2018
Celková hodnota: 370,00 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 13.02.2019
Poznámka:

Tlačiť