| 5590043767 |
WINIBEU licencia 04/24-03/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5524000047 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52400944 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Iné |
25,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0562024 |
Servis kotlov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
František Sako PROFSYS |
11761326 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 698/2023 |
Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,96 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412400666 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20241459 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400105 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
439,20 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400181 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,14 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052377719 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,78 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8341410857 |
telef. poplatky 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8342355013 |
internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8343198204 |
telef. poplatky 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8344146834 |
internet od 22.01. do 21.02.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8439213259 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 244,08 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8669532420 |
dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650289303 |
Spotreba plynu - 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8640640589 |
Spotreba plynu - 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 242000441 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,95 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5120885845 |
Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
611,75 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7141836750 |
Spotreba el. energie - 012/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,12 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202401 |
stravné 01 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,07 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202402 |
stravné a réžia 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,59 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202403 |
stravné a réžia 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
271,69 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023243 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2024027 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212400296 |
Digitálna podpora na vyučovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,40 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
