Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2019 Prednáška o finančnej gramotnosti ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Res Nummária s.r.o. 52658988 Iné 192,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
154/2019 Dotyková obrazovka so stojanom ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 2 700,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
155/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 221,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
156/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 C-Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 38,35 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
152/2019 Aktualizácia programu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IVES 00162957 Iné 155,35 € 15.11.2019 28.11.2019 Faktúra
150/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
151/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 45,20 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
149/2019 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Iné 418,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
146/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 634,48 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
147/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
148/2019 Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu r.2020 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 198,72 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
2019/12 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Tóthová Hajnalka Nájmy a prenájmy 0,00 € 06.11.2019 08.11.2019 31.12.2019 06.11.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
144/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 98,34 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
145/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 590,86 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
143/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 05.11.2019 05.11.2019 Faktúra
141/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
142/2019 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Iné 87,12 € 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
2019/10 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Iné 1 920,00 € 04.11.2019 04.11.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
140/2019 Tričká s logom školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Cránené dielne s.r.o. 45506434 Iné 1 066,57 € 28.10.2019 05.11.2019 Faktúra
2019/11 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Nagy Iván Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.10.2019 03.11.2019 31.12.2019 28.10.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »