Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2018 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 STIEFEL EUROCART 31360513 Iné 271,00 € 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
075/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,96 € 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
076/2018 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 276,25 € 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
071/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 072,83 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
072/2018 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 75,01 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
073/2018 Oprava strechy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 LAMI & LAMI, spol.s.r.o. 44238991 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
069/2018 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12,00 € 04.06.2018 11.06.2018 Faktúra
070/2018 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 255,97 € 04.06.2018 11.06.2018 Faktúra
067/2018 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 147,85 € 01.06.2018 11.06.2018 Faktúra
068/2018 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2018 11.06.2018 Faktúra
066/2018 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
065/2018 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 452,73 € 25.05.2018 31.05.2018 Faktúra
061/2018 Poplatok za TKO 2018 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 493,85 € 14.05.2018 31.05.2018 Faktúra
062/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,20 € 14.05.2018 31.05.2018 Faktúra
063/2018 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TEXTUS s.r.o. 36682195 Iné 119,70 € 14.05.2018 31.05.2018 Faktúra
059/2018 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 348,79 € 09.05.2018 24.05.2018 Faktúra
060/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 072,83 € 09.05.2018 31.05.2018 Faktúra
058/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,32 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
057/2018 čistiace potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 251,98 € 04.05.2018 24.05.2018 Faktúra
055/2018 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 MediaDida s.r.o. 25816616 Iné 125,00 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 »