Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,97 € 08.02.2018 14.02.2018 Faktúra
021/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 072,83 € 06.02.2018 14.02.2018 Faktúra
022/2018 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 617,35 € 06.02.2018 14.02.2018 Faktúra
018/2018 Doprava žiakov na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agh.s.r.o. 36233315 Iné 630,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
019/2018 Ubytov.a stravov.žiakov - LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika 36622915 Iné 3 870,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
020/2018 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
017/2018 Predplatné časop.ŠKOLA 2018 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 JurisDat - Medlen 11821973 Iné 25,00 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
015/2018 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 510,72 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
016/2018 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.02.2018 14.02.2018 Faktúra
014/2018 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 83,11 € 30.01.2018 12.02.2018 Faktúra
013/2018 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12,00 € 19.01.2018 12.02.2018 Faktúra
011/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,24 € 16.01.2018 12.02.2018 Faktúra
012/2018 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ILLE PAPIER.SERVICE SK 36226947 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 16.01.2018 12.02.2018 Faktúra
010/2018 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 827,39 € 15.01.2018 12.02.2018 Faktúra
2018/04 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Športová skupina Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.01.2018 11.01.2018 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
007/2018 Poplatky za serv.alarmu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,80 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
008/2018 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNION poisťovňa 31322051 Iné 250,80 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
009/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 072,83 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
006/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,97 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
005/2018 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 05.01.2018 12.02.2018 Faktúra
1 2 »