138/2019 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
430,68 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019 |
Žalúzie s montážou |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Iné |
1 284,00 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Dotyková obrazovka so stojanom - BenQ LCD RM5501K 55"/10-point touch/HDMI |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
2 650,00 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
155/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
37,88 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
74,28 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPN . Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
780,40 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Möbelix SK s.r.o. |
35903414 |
Iné |
136,80 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
94,40 € |
16.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
625,20 € |
15.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,18 € |
15.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES-EDU s.r.o. |
51783177 |
Iné |
1 200,00 € |
15.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2020 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
438,38 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,30 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
634,48 € |
04.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
03.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |