Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
094/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 05.08.2019 23.08.2019 Faktúra
095/2019 Čistič okien ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,00 € 05.08.2019 23.08.2019 Faktúra
093/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.08.2019 23.08.2019 Faktúra
092/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 140,18 € 24.07.2019 23.08.2019 Faktúra
091/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.07.2019 01.08.2019 Faktúra
090/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,20 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
089/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
087/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,89 € 05.07.2019 01.08.2019 Faktúra
088/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 05.07.2019 01.08.2019 Faktúra
084/2019 Tonery a farby do tlač. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 121,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
085/2019 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Právne a konzultačné služby 195,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
086/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 400,64 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
083/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 304,75 € 02.07.2019 01.08.2019 Faktúra
081/2019 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
082/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
080/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 224,55 € 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
079/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
078/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 C-Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 105,52 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
073/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,32 € 14.06.2019 25.06.2019 Faktúra
087/2020 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,75 € 12.06.2019 02.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »