Faktúra č. 023/2018

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 023/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefon poplatok
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 54,97 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2018
  • Poznámka: