| PFA/2020/284 |
Preložka odtoku z MČOV 12 b.j. v obci Nová Polhora |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
REKOM - Košice s.r.o. |
31585226 |
Iné |
21 035,81 € |
16.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/290 |
Obstaranie - Preložka odtoku z MČOV 12 b.j. v obci Nová Polhora |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
REKOM - Košice s.r.o. |
31585226 |
Iné |
43 764,19 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 034/2020 |
Zmluva o vývoze odpadových vôd a žúmp |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Richard Červeňák |
46840834 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Anton Šimčák |
starosta obce |
Zmluva |
| PFA/2020/116 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Richard Červeňák |
46840834 |
Iné |
40,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/196 |
Vývoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Richard Červeňák |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
05.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/066 |
Účtovné súvzťažnosti 2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
RVC Košice |
31268650 |
Iné |
36,90 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/012 |
Oprava VO, demontáž vian. ozdôb, inštal. práce v kuchyni KD |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Sabol Vladimír |
14316838 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/061 |
Montáž,demontáž svietidiel MŠ, OPaOS |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Sabol Vladimír |
14316838 |
Iné |
400,00 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/245 |
Údržba VO |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Sabol Vladimír |
14316838 |
Iné |
45,00 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/307 |
Montáž vianočnej výzdoby |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Sabol Vladimír |
14316838 |
Iné |
90,00 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 009/2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
15.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Anton Šimčák |
starosta obce |
Zmluva |
| 010/2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
15.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Anton Šimčák |
starosta obce |
Zmluva |
| PFA/2020/080 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,49 € |
25.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/100 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
08.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/123 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
11.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/133 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,30 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/154 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/158 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,46 € |
23.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/176 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/184 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,59 € |
24.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
