| PFA/2020/302 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/127 |
Oprava kamerového systému |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Creative Logic, s. r. o. |
46278036 |
Iné |
408,00 € |
12.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/217 |
Geometrický plán na oddelenie p.č. 284/9 a geometrický plán na majetjkovoprávne |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
CZIPO, s. r. o. |
30674344 |
Iné |
780,00 € |
03.09.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/035 |
Technologický servis ČOV 01/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
Iné |
198,72 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/053 |
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
EKOTEC spol. s r. o. |
678022 |
Iné |
386,40 € |
02.03.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/076 |
Elektromateriál MŠ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
ELUKO, s. r. o. |
31723454 |
Iné |
107,04 € |
23.03.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/028 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2020 - nedoplatok KD |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,24 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/029 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2020 - preplatok TJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,69 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/030 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2020 - preplatok MŠ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-29,25 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/057 |
Vyútovanie el. energie 02/2020 - KD preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,01 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/058 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2020 - TJ preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-8,06 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/059 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2020 - MŠ preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-36,74 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/094 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2020 - KD preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-33,60 € |
07.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/095 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2020 - TJ preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4,39 € |
07.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/096 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2020 - MŠ preplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-75,09 € |
07.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/120 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2020 - nedoplatok TJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Iné |
41,08 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/121 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2020 - preplatok MŠ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-83,29 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/122 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2020 - preplatok KD |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-37,80 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/143 |
Vyúčtovanie el. energie - preplatok KD 05/2020 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-37,60 € |
03.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2020/144 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2020 - TJ nedoplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Energie2, a.s. |
8190047488 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,08 € |
03.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
