| PFA/2021/050 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/055 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
472,72 € |
22.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/151 |
Servisný poplatok - kópie 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,86 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/019 |
Správa počítačovej siete 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/064 |
Správa počítačovej siete 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/092 |
Správa počítačovej siete 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/124 |
Správa počítačovej siete 0412021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/126 |
Presun programov a nastavenie licencií v novom PC |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/148 |
Správa počítačovej siete 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/170 |
Správa počítačovej siete 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/186 |
Vytvorenie webstránky, ročné predplatné za správu webstránky |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Alphabet partner s.r.o |
52436411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
500,00 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/193 |
Správa počítačovej siete 07/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Bc. Viliam Kmec |
43558160 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/001 |
Spotreba el. energie - VO - 2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 781,40 € |
04.01.2021 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/002 |
Spotreba el. energie - PO -2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,88 € |
04.01.2021 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/007 |
Spotreba plynu 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/011 |
Vyúčtovanie spotreby vody |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská vodárens |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
796,90 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/013 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,10 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/021 |
Spotreba plynu 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/030 |
Spotreba el. energie KD 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,95 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/031 |
Spotreba el. energie TJ 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,37 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/032 |
Spotreba el. energie MŠ 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,06 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/041 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/042 |
Spotreba el. energie 12 b.j. 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/056 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,10 € |
24.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/063 |
Spotreba plynu 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/067 |
Spotreba el. enerbie KD 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,81 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/068 |
Spotreba el. enerbie TJ 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,19 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/069 |
Spotreba el. enerbie MŠ 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,06 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/070 |
Spotreba el. enerbie - 12 b.j. 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/072 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
